Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001862
Monto de la Factura
₲ 1.621.177.682
Nro. Solicitud de Transferencia
174677
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.410.162.927
Retención DNCP
₲ 5.718.336
Retención IVA
₲ 44.213.937
Retención Renta
₲ 44.213.937
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
AC-12013-20-39299
Monto Contrato
₲ 1.721.177.682
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.504.355.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.504.355.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336215
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 119/2017 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ? DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL ACCESO ARRUA´I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas