Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001022
Monto de la Factura
₲ 29.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87157
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.687.952
Retención DNCP
₲ 103.684
Retención IVA
₲ 801.682
Retención Renta
₲ 801.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
AC-12013-20-38945
Monto Contrato
₲ 224.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.781.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.781.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359508
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 34/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BATERÍAS VARIAS PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas