Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002027
Monto de la Factura
₲ 351.162.350
Nro. Solicitud de Transferencia
127720
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.769.395
Retención DNCP
₲ 1.238.645
Retención IVA
₲ 9.577.155
Retención Renta
₲ 9.577.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
723
Código de Contratación (CC)
AC-12013-20-39509
Monto Contrato
₲ 1.004.437.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.107.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.107.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369618
Nombre de la Licitación
LLAMADO Nº 153/2019 LICITACIOÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL ENTRE EL PARQUE ÑU GUAZU Y EL COMITÉ OLIMPICO PARAGUAYO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas