Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000777
Monto de la Factura
₲ 27.596.190
Nro. Solicitud de Transferencia
164785
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.589.460
Retención DNCP
₲ 121.674
Retención IVA
₲ 752.623
Retención Renta
₲ 752.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
625
Código de Contratación (CC)
AC-12013-20-39876
Monto Contrato
₲ 27.596.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.589.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.589.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366534
Nombre de la Licitación
CD 92/2019 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL FUERTE SAN CARLOS DEL APA- SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas