Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0208838
Monto de la Factura
₲ 826.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193273
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.609.611
Retención DNCP
₲ 3.206.471
Retención IVA
Retención Renta
₲ 24.792.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
76/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-47530
Monto Contrato
₲ 4.958.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.785.657.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.785.657.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423735
Nombre de la Licitación
LPN N° 41/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)