Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002248
Monto de la Factura
₲ 399.219.600
Nro. Solicitud de Transferencia
144890
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2025
Fecha de la Transferencia
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.421.078
Retención DNCP
₲ 1.393.639
Retención IVA
₲ 10.887.807
Retención Renta
₲ 14.517.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
418/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-47899
Monto Contrato
₲ 798.439.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.842.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 744.842.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405403
Nombre de la Licitación
LPN 129/21 - ADQUISICION DE REACTIVOS PARA VIRUS VECTORIALES, RESPIRATORIOS, KPC y HPV - COBERTURA 24 MESES - MSPyBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)