Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002007
Monto de la Factura
₲ 360.664.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172866
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.401.218
Retención DNCP
₲ 1.272.160
Retención IVA
₲ 9.836.291
Retención Renta
₲ 9.836.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-47653
Monto Contrato
₲ 6.988.897.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.187.246.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.187.246.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)