Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007321
Monto de la Factura
₲ 547.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161572
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 529.863.710
Retención DNCP
₲ 1.930.124
Retención IVA
₲ 14.923.636
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
494
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-46860
Monto Contrato
₲ 547.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.863.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.863.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402288
Nombre de la Licitación
LPN Nº 75/21 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA-HOSPITAL SAN JORGE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)