Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000458
Monto de la Factura
₲ 92.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172815
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.329.019
Retención DNCP
₲ 327.331
Retención IVA
₲ 2.530.909
Retención Renta
₲ 2.530.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-46826
Monto Contrato
₲ 745.513.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.655.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.655.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)