Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000557
Monto de la Factura
₲ 55.522.100
Nro. Solicitud de Transferencia
217726
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.248.820
Retención DNCP
₲ 195.842
Retención IVA
₲ 1.514.239
Retención Renta
₲ 1.514.239
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-46826
Monto Contrato
₲ 745.513.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.655.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.655.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)