Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 312.419.700
Nro. Solicitud de Transferencia
50809
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.447.818
Retención DNCP
₲ 1.090.629
Retención IVA
₲ 8.520.537
Retención Renta
₲ 11.360.716
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
260
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-47554
Monto Contrato
₲ 387.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.447.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.447.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421677
Nombre de la Licitación
LPN N° 24/2023 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD - REGIONES SANITARIAS (EJE NORTE Y CENTRO - ESTE) - MSPYBS - COBERTURA DE 24 MESES.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)