Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004163
Monto de la Factura
₲ 103.124.975
Nro. Solicitud de Transferencia
68343
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.202.477
Retención DNCP
₲ 360.000
Retención IVA
₲ 2.812.499
Retención Renta
₲ 3.749.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
52/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-46825
Monto Contrato
₲ 839.172.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 808.963.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.963.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)