Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 85.204.928
Nro. Solicitud de Transferencia
185073
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.093.159
Retención DNCP
₲ 300.541
Retención IVA
₲ 2.323.771
Retención Renta
₲ 2.323.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-47095
Monto Contrato
₲ 1.157.811.187
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.026.104.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.026.104.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421935
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY