Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0013738
Monto de la Factura
₲ 32.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141481
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2024
Fecha de la Transferencia
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.772.186
Retención DNCP
₲ 115.342
Retención IVA
₲ 891.818
Retención Renta
₲ 891.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
365/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-46966
Monto Contrato
₲ 3.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.385.520.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.385.520.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406682
Nombre de la Licitación
LPN 07/22 - TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA POLIVALENTE PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)