Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001206
Monto de la Factura
₲ 1.062.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209568
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
21-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.057.367
Retención DNCP
₲ 3.707
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
609
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-46899
Monto Contrato
₲ 414.000.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.841.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.841.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406459
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)