Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001913
Monto de la Factura
₲ 7.552.661
Nro. Solicitud de Transferencia
121896
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.045.671
Retención DNCP
₲ 26.366
Retención IVA
₲ 205.982
Retención Renta
₲ 274.642
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
609
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-46899
Monto Contrato
₲ 414.000.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.841.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.841.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406459
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)