Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 461.819.059
Nro. Solicitud de Transferencia
185073
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 405.683.957
Retención DNCP
₲ 1.628.962
Retención IVA
₲ 12.595.065
Retención Renta
₲ 12.595.065
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-47540
Monto Contrato
₲ 461.819.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.683.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.683.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421935
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY