Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003509
Monto de la Factura
₲ 159.027.071
Nro. Solicitud de Transferencia
107244
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.352.017
Retención DNCP
₲ 555.149
Retención IVA
₲ 4.337.102
Retención Renta
₲ 5.782.803
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.P.U. Terapia Intensiva S.A.
RUC
80063746-1
Número de Contrato
367/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-47323
Monto Contrato
₲ 956.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 891.322.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 891.322.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406682
Nombre de la Licitación
LPN 07/22 - TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA POLIVALENTE PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)