Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024987
Monto de la Factura
₲ 392.040
Nro. Solicitud de Transferencia
141010
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-12010-13-9731
Monto Contrato
₲ 5.775.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.306.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.306.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233201
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE COURIER
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales