Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 88.550.550
Nro. Solicitud de Transferencia
143506
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.330.092
Retención DNCP
₲ 312.342
Retención IVA
₲ 2.415.015
Retención Renta
₲ 2.415.015
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEVISION CERRO CORA SA
RUC
80006488-7
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
AC-13002-23-44563
Monto Contrato
₲ 174.641.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.894.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.894.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408037
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES - PLURIANUAL 2022/2023
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral