Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005202
Monto de la Factura
₲ 91.713.600
Nro. Solicitud de Transferencia
217704
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.306.666
Retención DNCP
₲ 323.500
Retención IVA
₲ 2.501.280
Retención Renta
₲ 2.501.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-12009-22-43667
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.103.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.103.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408233
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/2022 - ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y ELECTRICIDAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia