Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0007977
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95470
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.418.560
Retención DNCP
₲ 61.440
Retención IVA
₲ 480.000
Retención Renta
₲ 640.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-23029-25-48670
Monto Contrato
₲ 57.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.255.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.255.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439917
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DEL CONES- AD REFERÉNDUM
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior