Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002657
Monto de la Factura
₲ 66.114.519
Nro. Solicitud de Transferencia
73585
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.114.519
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGUEZ HNOS. S.R.L.
RUC
80023123-6
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
AC-12013-13-9312
Monto Contrato
₲ 66.114.519
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.873.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.873.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240824
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MONTAJE DE STAND PARA LA EXPO FERIA DE M.R.A 2012
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas