Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050795
Monto de la Factura
₲ 1.786.723
Nro. Solicitud de Transferencia
63253
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.786.723
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12013-13-9050
Monto Contrato
₲ 637.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.856.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.856.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228120
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2012
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas