Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001818
Monto de la Factura
₲ 48.081.780
Nro. Solicitud de Transferencia
141602
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.387.368
Retención DNCP
₲ 175.842
Retención IVA
₲ 686.883
Retención Renta
₲ 1.831.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389
Número de Contrato
02/2025
Código de Contratación (CC)
AC-12018-25-254742
Monto Contrato
₲ 66.221.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.510.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.510.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social