Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001862
Monto de la Factura
₲ 3.604.680
Nro. Solicitud de Transferencia
156752
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.402.681
Retención DNCP
₲ 13.183
Retención IVA
₲ 51.495
Retención Renta
₲ 137.321
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389
Número de Contrato
02/2025
Código de Contratación (CC)
AC-12018-25-254742
Monto Contrato
₲ 66.221.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.510.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.510.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social