Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000035
Monto de la Factura
₲ 230.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40792
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.045.822
Retención DNCP
₲ 804.724
Retención IVA
₲ 6.286.909
Retención Renta
₲ 8.382.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
AC-12018-25-48340
Monto Contrato
₲ 565.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.329.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.329.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418159
Nombre de la Licitación
Seguro Médico para Funcionarios de Planta y Oficina Regional de Cnel. Oviedo del Ministerio de Desarrollo Social - Plurianual
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social