Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001766
Monto de la Factura
₲ 2.444.107
Nro. Solicitud de Transferencia
157712
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.280.041
Retención DNCP
₲ 8.532
Retención IVA
₲ 66.657
Retención Renta
₲ 88.877
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374
Número de Contrato
01/2025
Código de Contratación (CC)
AC-12018-25-255233
Monto Contrato
₲ 431.644.969
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.669.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.669.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442571
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social