Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001933
Monto de la Factura
₲ 2.775.186
Nro. Solicitud de Transferencia
57152
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
12-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.588.895
Retención DNCP
₲ 9.688
Retención IVA
₲ 75.687
Retención Renta
₲ 100.916
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374
Número de Contrato
01/2025
Código de Contratación (CC)
AC-12018-25-255233
Monto Contrato
₲ 431.644.969
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.669.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.669.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442571
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social