Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002010
Monto de la Factura
₲ 11.655.778
Nro. Solicitud de Transferencia
9461
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.873.358
Retención DNCP
₲ 40.689
Retención IVA
₲ 317.885
Retención Renta
₲ 423.846
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374
Número de Contrato
01/2025
Código de Contratación (CC)
AC-12018-25-255233
Monto Contrato
₲ 431.644.969
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.669.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.669.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442571
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social