Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005521
Monto de la Factura
₲ 2.031.727
Nro. Solicitud de Transferencia
71179
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2026
Fecha de la Transferencia
03-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.968.928
Retención DNCP
₲ 7.388
Retención IVA
₲ 55.411
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682
Número de Contrato
ADENDA 1
Código de Contratación (CC)
AC-12002-25-257506
Monto Contrato
₲ 16.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.892.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.892.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441586
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensor
Convocante
Mantenimiento y Reparación de Ascensor
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica