Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009349
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178569
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.800
Retención DNCP
₲ 1.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-24416
Monto Contrato
₲ 330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307031
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1