Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000294
Monto de la Factura
₲ 242.765.356
Nro. Solicitud de Transferencia
93743
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
24-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.865.440
Retención DNCP
₲ 865.127
Retención IVA
₲ 6.620.873
Retención Renta
₲ 4.413.916
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-22262
Monto Contrato
₲ 242.765.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.865.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.865.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295903
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de la Cuadra y Comedor de Tropas de la Escuela de Caballeria
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1