Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000889
Monto de la Factura
₲ 197.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139204
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
10-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.818.909
Retención DNCP
₲ 703.818
Retención IVA
₲ 5.386.364
Retención Renta
₲ 3.590.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-23930
Monto Contrato
₲ 197.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.818.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.818.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307200
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Edificios y Locales de la ACADEMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1