Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001311
Monto de la Factura
₲ 25.514.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108181
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.512.062
Retención DNCP
₲ 94.454
Retención IVA
₲ 425.576
Retención Renta
₲ 481.908
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-22567
Monto Contrato
₲ 25.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.512.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.512.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1