Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000898
Monto de la Factura
₲ 817.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180011
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 776.952
Retención DNCP
₲ 2.911
Retención IVA
₲ 22.282
Retención Renta
₲ 14.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-24613
Monto Contrato
₲ 14.580.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.865.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.865.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301212
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1