Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004402
Monto de la Factura
₲ 288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175025
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.953
Retención DNCP
₲ 1.047
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
11/16
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-24276
Monto Contrato
₲ 1.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.143.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.143.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303255
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5