Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030048
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122569
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
AC-13003-12-7143
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.763.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.763.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232544
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES -PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico