Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002317
Monto de la Factura
₲ 85.117.012
Nro. Solicitud de Transferencia
121693
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.117.012
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
AC-13003-12-6183
Monto Contrato
₲ 160.117.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.268.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.268.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico