Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019240
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155172
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
AC-13003-12-7109
Monto Contrato
₲ 50.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.434.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.434.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232303
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico