Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000341
Monto de la Factura
₲ 37.638.017
Nro. Solicitud de Transferencia
22321
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.452.275
Retención DNCP
₲ 132.760
Retención IVA
₲ 1.026.491
Retención Renta
₲ 1.026.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTRUCTURAS S.R.L.
RUC
80022439-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-37996
Monto Contrato
₲ 37.638.017
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.452.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.452.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350751
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 65/2018 LCO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIRECCION DE MARINA MERCANTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas