Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002333
Monto de la Factura
₲ 739.860.356
Nro. Solicitud de Transferencia
20851
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.901.629
Retención DNCP
₲ 2.609.689
Retención IVA
₲ 20.178.010
Retención Renta
₲ 20.178.010
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
388
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-37085
Monto Contrato
₲ 8.436.361.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.233.023.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.233.023.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351947
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 83/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas