Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004569
Monto de la Factura
₲ 140.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197445
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.930.799
Retención DNCP
₲ 512.805
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.341.714
Multa
₲ 434.682
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
AC-12008-25-48826
Monto Contrato
₲ 5.970.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.669.591.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.669.591.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)