Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005814
Monto de la Factura
₲ 117.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158864
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.146.110
Retención DNCP
₲ 408.436
Retención IVA
₲ 3.190.909
Retención Renta
₲ 4.254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12008-25-48968
Monto Contrato
₲ 2.659.091.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.437.225.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.437.225.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)