Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 107.347.853
Nro. Solicitud de Transferencia
24277
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.673.457
Retención DNCP
₲ 374.742
Retención IVA
₲ 2.927.669
Retención Renta
₲ 3.903.558
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12008-25-48733
Monto Contrato
₲ 557.272.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.233.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.233.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421935
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY