Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000422
Monto de la Factura
₲ 2.478.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89908
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.311.681.006
Retención DNCP
₲ 8.650.557
Retención IVA
₲ 67.582.473
Retención Renta
₲ 90.109.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
864
Código de Contratación (CC)
AC-12008-25-48418
Monto Contrato
₲ 2.478.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.311.681.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.311.681.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404724
Nombre de la Licitación
LPN N° 111/21 ADQUISICIÓN DE PAQUETES QUIRÚRGICOS DESCARTABLES PARA LA RED HOSPITALARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)