Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000011
Monto de la Factura
₲ 212.133.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124793
Fecha Solicitud de Transferencia
03-09-2025
Fecha de la Transferencia
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.967.420
Retención DNCP
₲ 740.537
Retención IVA
₲ 5.785.445
Retención Renta
₲ 7.713.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLO Y NEGOCIOS SUSTENTABLES SA
RUC
80049094-0
Número de Contrato
41/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12008-25-48279
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.757.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.757.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432159
Nombre de la Licitación
Servicio para Apoyo logístico para el desarrollo de actividades en campo del Proyecto de Fortalecimiento del Sector Público de Salud
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY