Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005672
Monto de la Factura
₲ 592.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140160
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 553.100.240
Retención DNCP
₲ 2.069.760
Retención IVA
₲ 16.170.000
Retención Renta
₲ 21.560.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
61/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-25-49023
Monto Contrato
₲ 8.196.677.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.643.281.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.643.281.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)