Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001202
Monto de la Factura
₲ 973.040.550
Nro. Solicitud de Transferencia
94474
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 907.722.991
Retención DNCP
₲ 3.396.796
Retención IVA
₲ 26.537.470
Retención Renta
₲ 35.383.293
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
296/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12008-25-48417
Monto Contrato
₲ 6.480.286.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.895.891.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.895.891.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430066
Nombre de la Licitación
LPN 56/2023 - ADQUISICION DE LECHE ENTERA EN POLVO INSTANTANEA ENRIQUECIDA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)