Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004582
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63001
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.091
Retención DNCP
₲ 909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
AC-11001-17-25757
Monto Contrato
₲ 23.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.879.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.879.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300158
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional